Nota de Empenho: 0183/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 20 (VINTE) RECARGAS DE G?S DE COZINHA 13 KG, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PELA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. CONFORME COMUNCADO INTERNO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0032845
17/02/2025
R$ 2.080,00
Total:
R$ 2.080,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
183
19/02/2025
0000001
R$ 2.080,00
Total:
R$ 2.080,00
Código de verificação:
802117