Nota de Empenho: 0470/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SER UTILIZADO NA MANUTEN??O DAS PRA?AS P?BLICAS, DESTE MUNIC?PIO. PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVI?OS URBANOS, CONFORME COMUNICADO INTERNO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
1911585
21/02/2025
R$ 1.005,50
Total:
R$ 1.005,50
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
470
24/02/2025
0000001
R$ 1.005,50
Total:
R$ 1.005,50
Código de verificação:
547573