Nota de Empenho: 0262/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE ENXOVAIS DESTINADO AO PROGRAMA PRIMEIRO ABRA?O, POR ESTA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CANHOTINHO - PE
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0510994
25/02/2025
R$ 5.379,28
Total:
R$ 5.379,28
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
262
25/02/2025
0510995
R$ 64,55
2025
262
11/03/2025
0000001
R$ 5.314,73
Total:
R$ 5.379,28
Código de verificação:
935160