Nota de Empenho: 0214/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? AQUISI??O DE PE?AS (CABE?OTE DE IMPRESS?O EPSON L3150) PARA IMPRESSORA EPSON L3150, DA ESCOLA MUNICIPAL J?LIA RODRIGUES TORRES, PELA SECREATRIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0032999
26/02/2025
R$ 550,00
Total:
R$ 550,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
214
28/02/2025
0000001
R$ 550,00
Total:
R$ 550,00
Código de verificação:
126526