Nota de Empenho: 0241/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? AQUISI??O DE SUPRIMENTOS (TINTA CORANTE) PARA IMPRESSORA EPSON L3250, L3150 E WF57710 DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PELA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMUNICADO INTERNO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0048165
11/03/2025
R$ 9.000,00
Total:
R$ 9.000,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
241
13/03/2025
0000001
R$ 9.000,00
Total:
R$ 9.000,00
Código de verificação:
281696