Nota de Empenho: 0257/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? AQUISI??O DE SABONTE POMPOM 80 (OITENTA) GRAMAS 35 (TRINTA E CINCO) UNIDADES, LO??O HIDRATANTE LEN?O UMEDECIDO FIESTA REFIL COM (SETENTA E CINCO) UNIDADES 81 (OITENTA E UMA) CAIXAS, TOALHA CREMER LUXO BRANCO 3 (TR?S) UNIDADES 17 (DEZESSETE) UNIDADES, SHAMPO NANE 240 (DUZENTOS E QUARENTA) ML 27 (VINTE E SETE) CAIXAS, PARA ATENDER A CRECHE E TODAS AS ESCOLAS COM EDUCA??O INFANTIL, DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME COMUNICADO INTENO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0048291
12/03/2025
R$ 1.708,04
Total:
R$ 1.708,04
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
257
18/03/2025
0000001
R$ 1.708,04
Total:
R$ 1.708,04
Código de verificação:
227521