Nota de Empenho: 0745/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DA EMPRESA, PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESCART?VEL E HIGIENE, DE FORMA PARCELADA, A FIM DE SUPRIR OS ATENDIMENTOS REALIZADOS PELAS UNIDADES DE SA?DE ASSISTIDAS, QUE CONTEMPLAM O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE CANHOTINHO-PE. PROCESSO LICITAT?RIO N? 003/2025- PREG?O ELETR?NICO N? 003/2025. CONTRATO N? 042/2025, VIGENTE DE 13/03/2025 ? 13/03/2026. (PAB) (VALOR R$ 5.058,00)
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Global
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
1428495
27/03/2025
R$ 421,50
Total:
R$ 421,50
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
745
31/03/2025
0000001
R$ 421,50
Total:
R$ 421,50
Código de verificação:
143448