Nota de Empenho: 0747/2025
Histórico do Empenho:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DA EMPRESA, PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESCART?VEL E HIGIENE, DE FORMA PARCELADA, A FIM DE SUPRIR OS ATENDIMENTOS REALIZADOS PELAS UNIDADES DE SA?DE ASSISTIDAS, QUE CONTEMPLAM O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE CANHOTINHO-PE. PROCESSO LICITAT?RIO N? 003/2025- PREG?O ELETR?NICO N? 003/2025. CONTRATO N? 043/2025, VIGENTE DE 13/03/2025 ? 13/03/2026. (MAC) (VALOR R$15.315,00 )
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2025	1429193	27/03/2025	R$ 363,24
2025	1429204	27/03/2025	R$ 213,24
2025	1431109	13/05/2025	R$ 1.109,50
		Total:	R$ 1.685,98

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2025	747	29/04/2025	0000001	R$ 363,24
2025	747	29/04/2025	0000002	R$ 213,24
2025	747	16/06/2025	0000003	R$ 1.109,50
			Total:	R$ 1.685,98

Código de verificação: 959435