Nota de Empenho: 0790/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ( 3? TERMO ADITIVO) DE CONTRATO PARA: PRESTA??O DE SERVI?O DE GERENCIAMENTO DE VE?CULOS COM OPERA??O DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET E TECNOLOGIA DE CART?O MAGN?TICO, POR MEIO DE REDES DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA AQUISI??O DE COMBUST?VEIS, PARA USO NA FROTA DE VE?CULOS E M?QUINAS AUTOMOTORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. PROCESSO LICITAT?RIO N? 011/2021 - PREG?O ELETR?NICO N? 002/2021, CONTRATO N? 030/2021. (ADITIVO C/ VIG?NCIA DE 18/03/2024 ? 18/03/202
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
1427972
19/03/2025
R$ 11.446,88
Total:
R$ 11.446,88
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
790
19/03/2025
1427973
R$ 27,27
2025
790
24/04/2025
0000001
R$ 11.419,61
Total:
R$ 11.446,88
Código de verificação:
669683