Nota de Empenho: 0792/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ITENS (FIXADOR, REVELADOR PARA RAIO-X), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES QUE SE ENCONTRAM NO SETOR DO RAIO-X, DO HOSPITAL MUNICIPAL.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
1428010
20/03/2025
R$ 2.689,80
Total:
R$ 2.689,80
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
792
20/03/2025
1428011
R$ 32,28
2025
792
21/03/2025
0000001
R$ 2.657,52
Total:
R$ 2.689,80
Código de verificação:
204392