Nota de Empenho: 0838/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS (SORO FISIOL?GICO), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES QUE SE ENCONTRAM NO HOSPITAL MUNICIPAL DE CANHOTINHO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
1428340
26/03/2025
R$ 4.036,00
Total:
R$ 4.036,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
838
26/03/2025
1428341
R$ 48,43
2025
838
27/03/2025
0000001
R$ 3.987,57
Total:
R$ 4.036,00
Código de verificação:
656592