Nota de Empenho: 0299/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? AQUISI??O DE 02 (DUAS) LIXEIRAS RETANGULARES COM PEDAL 50L. 03 (TR?S) TACHO HOTEL COM ASAS N? 45 221 03 (TR?S) PLACA CORTE BRANCA 10MM 40X60CM 608, 04 (QUATRO) CONCHA HOTEL 16CM CABO BAQUELITE 13109, 02(DOIS) JG SALEIRO PIMENTE VIDRO COM TAMPA INOX 2P?., 10 (DEZ) JARRA TANGO1,5L 5447, 05 (CINCO) GARRAFA T?RMICA BRANCA 1,8L MAGIC CUMP, 08 (OITO) COLHER CALDEIR?O 02 (DOIS) GARFO TRINCHANTE INOX COM VIRULA 35CM, 03 (TR?S) PLACA CORTE BRANCA 10MM 30X50CM 605, 06 (SEIS) CONCHA
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0048439
24/03/2025
R$ 3.450,00
Total:
R$ 3.450,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
299
24/03/2025
0048440
R$ 41,40
2025
299
26/03/2025
0000001
R$ 3.408,60
Total:
R$ 3.450,00
Código de verificação:
994326