Nota de Empenho: 0303/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? AQUISI??O DE 50 (CINQUENTA) TOALHAS DE M?O, 18 (DEZOITO) FORROS PARA BER?O, 50 (CINQUENTA) JOGOS DE LEN?OL, 50 (CINQUENTA) TOALHAS DE ROSTO, 02 (DOIS) TERM?METROS DIGITAL, PARA ATENDER TODOS AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PELA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0048456
24/03/2025
R$ 3.779,00
Total:
R$ 3.779,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
303
31/03/2025
0000001
R$ 3.779,00
Total:
R$ 3.779,00
Código de verificação:
658686