Nota de Empenho: 0579/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DIVERSOS PARA MANUTEN??O DAS ESTRADAS VINCINAIS DO MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
1940031
24/03/2025
R$ 7.782,44
Total:
R$ 7.782,44
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
579
27/03/2025
0000001
R$ 7.782,44
Total:
R$ 7.782,44
Código de verificação:
942211