Nota de Empenho: 0862/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS (SORO FISIOL?GICO) PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CANHOTINHO-PE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
1428396
27/03/2025
R$ 11.088,00
Total:
R$ 11.088,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
862
27/03/2025
1428399
R$ 133,06
2025
862
28/03/2025
0000001
R$ 10.954,94
Total:
R$ 11.088,00
Código de verificação:
166049