Nota de Empenho: 0869/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL GR?FICO DE IMPRESS?O (BLOCOS FICHA PRONTU?RIO DO PACIENTE , BLOCOS RECEITU?RIO M?DICO,BLOCOS RECEITU?RIO M?DICO CONTROLE ESPECIAL ), PARA USO NA ATEN??O B?SICA.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
1428493
27/03/2025
R$ 4.500,00
Total:
R$ 4.500,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
869
31/03/2025
0000001
R$ 4.500,00
Total:
R$ 4.500,00
Código de verificação:
689149