Nota de Empenho: 0342/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SER UTILIZADO NA LIMPEZA E CONSERVA??O, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PELA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME ANEXO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0048837
07/04/2025
R$ 600,00
Total:
R$ 600,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
342
08/04/2025
0000001
R$ 600,00
Total:
R$ 600,00
Código de verificação:
915987