Nota de Empenho: 1009/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ITENS (BOCA DE FOG?O - QUEIM ESMALTEC BALI) PARA MANUTEN??O DO FOG?O DA COZINHA DO UBS MARIA SIQUEIRA FRAN?A. PAB.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
1429179
09/04/2025
R$ 65,00
Total:
R$ 65,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
1009
16/04/2025
0000001
R$ 65,00
Total:
R$ 65,00
Código de verificação:
452815