Nota de Empenho: 0647/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS, PARA AS RO?ADEIRAS QUE FAZEM MANUTEN??O NAS PRA?AS DO MUNIC?PIO, CONFORME COMUNICADO INTERNO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
1941329
14/04/2025
R$ 398,86
Total:
R$ 398,86
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
647
23/04/2025
0000001
R$ 398,86
Total:
R$ 398,86
Código de verificação:
714808