Nota de Empenho: 0374/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE EMPENHA-SE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE SACOLAS PLASTICAS BRANCA TP2 50X60 PARA EMBALAR OS KITS DA PASCOA, ENTREGUES PELA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CANHOTINHO - PE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0512028
11/04/2025
R$ 1.774,50
Total:
R$ 1.774,50
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
374
11/04/2025
0000001
R$ 1.774,50
Total:
R$ 1.774,50
Código de verificação:
383351