Nota de Empenho: 0668/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 01 (UM) VENTILADOR (COL. 50CM OSC.PLS TURBO PR M220 VENTISOL) PARA O USO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
1941470
23/04/2025
R$ 1.625,40
Total:
R$ 1.625,40
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
668
23/04/2025
0000001
R$ 1.605,90
2025
668
23/04/2025
1941471
R$ 19,50
Total:
R$ 1.625,40
Código de verificação:
830899