Nota de Empenho: 0409/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS, TAIS COMO: 02 (DOIS) UNID. DISCOS CORTE; 04 (QUATRO) UND. BARRAS REDONDAS; 36 (TRINTA E SEIS) UND. CANT. L 5/8; 63 (SESSENTA E TR?S) KG TIRAS CH. ACO. GALV. E 38,800 (TRINTA E OITO KG E OITOCENTOS GRAMAS). PARA SER UTILIZADO NA MANUTEN??O DA GARAGEM DOS VE?CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0049309
22/04/2025
R$ 2.153,32
Total:
R$ 2.153,32
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
409
22/04/2025
0049310
R$ 25,84
2025
409
24/04/2025
0000001
R$ 2.127,48
Total:
R$ 2.153,32
Código de verificação:
784552