Nota de Empenho: 0673/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAS DIVERSOS, PARA REALIZAR A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO, PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVI?OS URBANOS, CONFORME ANEXO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
1941543
23/04/2025
R$ 2.036,00
Total:
R$ 2.036,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
673
25/04/2025
0000001
R$ 2.036,00
Total:
R$ 2.036,00
Código de verificação:
393212