Nota de Empenho: 0421/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE: 01 (UMA) VELA NGKCPR8EA9, 01 (UM) AMORTECEDOR COFAP, 02 (DOIS) GUARDA P? BENGALA TRILHA, 01 (UM) GUARDA P? SUPERIOR DA CAIXA DE DIRE??O, 01 (UM) GUARDA P? INFERIOR DA CAIXA DE DIRE??O, 01 (UM) ?LEO M?BIL, 02(DOIS) ?LEO DE BENGALA, 01 (UMA) PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA, 02 (DOIS) ROLAMENTO 6301 NACHI, 01 (UM) INTER FREIO DIANTEIRO, 01 (UM) GUIA DA CORRENTE, 01 (UM) KIT TRA??O, 04 (QUATRO) ARRUELA 12MM, 01 (UM) COXIM PARALAMA DIANTEIRO, 01 (UMA) SANFONA DA BENGA
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0049660
24/04/2025
R$ 1.246,00
Total:
R$ 1.246,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
421
09/05/2025
0000001
R$ 1.246,00
Total:
R$ 1.246,00
Código de verificação:
301988