Nota de Empenho: 0389/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE ENXOVAIS DESTINADO AO PROGRAMA PRIMEIRO ABRA?O, POR ESTA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CANHOTINHO - PE
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0512261
30/04/2025
R$ 4.396,80
Total:
R$ 4.396,80
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
389
30/04/2025
0512262
R$ 52,76
2025
389
07/05/2025
0000001
R$ 4.344,04
Total:
R$ 4.396,80
Código de verificação:
239834