Nota de Empenho: 0684/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? AQUISI??O DE 03 (TRES) PROTETOR ELETRONICO 5T EPE 205+PT INTELBRAS, PARA O USO DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME ANEXO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
1941908
28/04/2025
R$ 200,70
Total:
R$ 200,70
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
684
30/04/2025
0000001
R$ 200,70
Total:
R$ 200,70
Código de verificação:
657454