Nota de Empenho: 0699/2025
Histórico do Empenho:
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Ordinário :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025194228306/05/2025R$ 3.687,99
  Total:R$ 3.687,99
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202569906/05/20251942284R$ 44,26
202569909/05/20250000001R$ 3.643,73
   Total:R$ 3.687,99
Código de verificação: 780204