Nota de Empenho: 0711/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 01(UM) FONTE ATX 200W FORTREK, PARA MANUTEN??O DE COMPUTADOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
1942542
05/05/2025
R$ 310,00
Total:
R$ 310,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
711
13/05/2025
0000001
R$ 310,00
Total:
R$ 310,00
Código de verificação:
999181