Nota de Empenho: 1203/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PENSOS (SORO FISIOL?GICO, COLETOR DE URINA, SONDA, COMPRESSA GAZE...), PARA A FARM?CIA CENTRAL.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
1430859
08/05/2025
R$ 9.484,82
Total:
R$ 9.484,82
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
1203
08/05/2025
1430861
R$ 113,82
2025
1203
14/05/2025
0000001
R$ 9.371,00
Total:
R$ 9.484,82
Código de verificação:
517148