Nota de Empenho: 0439/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE EMPENHA-SE A DESPESA REFERENTE A COMPRAS DE MATERIAL PARA CONFEC??ES DE PRESENTES PARA O EVENTO DIA DAS M?ES REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CANHOTINHO - PE. CONFORME NOTA FICAL EM ANEXO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0512786
06/05/2025
R$ 4.673,30
Total:
R$ 4.673,30
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
439
06/05/2025
0000001
R$ 4.673,30
Total:
R$ 4.673,30
Código de verificação:
426687