Nota de Empenho: 0440/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE EMPENHA-SE A DESPESA REFERENTE A COMPRAS DE MATERIAL EM CONFEC??ES DE PRESENTES PARA O DIA DAS M?ES REALIAZADOS EM MAIO DO PRESENTE ANO PELA SECRETARIA DE ASISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CANHOTINHO - PE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0512788
07/05/2025
R$ 864,10
Total:
R$ 864,10
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
440
08/05/2025
0000001
R$ 864,10
Total:
R$ 864,10
Código de verificação:
581931