Nota de Empenho: 1249/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL GR?FICO DE IMPRESS?O (NOTIFICA??O DE INFEC??O, LAUDO M?DICO, CART?O DE IMUNIZA??O, RECEITU?RIO M?DICO, CART?O DE VACINA, NOTIFICA??O DE RECEITA AZUL, REQUISI??O DE EXAMES LABORATORIAIS, ATESTADO M?DICO), PARA A ATEN??O B?SICA.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
1431111
13/05/2025
R$ 6.800,00
Total:
R$ 6.800,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
1249
22/05/2025
0000001
R$ 6.800,00
Total:
R$ 6.800,00
Código de verificação:
388271