Nota de Empenho: 1306/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL (ARGAMASSA DE ALTA DENSIDADE BARITA) PARA MANUTEN??O DO SETOR DE RADIOLOGIA DO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS).
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
1433462
23/05/2025
R$ 1.350,00
Total:
R$ 1.350,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
1306
23/05/2025
0000001
R$ 1.350,00
Total:
R$ 1.350,00
Código de verificação:
685182