Nota de Empenho: 1326/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE MATERIAL ( CAPA PL?STICA VINIL KP400 IMPERME?VEL- CAPA DE CHUVA) PARA USO DA EQUIPE DO SAMU, DURANTE ATENDIMENTOS EXTERNOS EM DIAS CHUVOSOS.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
1433577
26/05/2025
R$ 130,00
Total:
R$ 130,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
1326
27/05/2025
0000001
R$ 130,00
Total:
R$ 130,00
Código de verificação:
278579