Nota de Empenho: 1327/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL( KIT RESGATE C/ CAPA, KIT MOBILIZADOR IMPERME?VEL), PARA COMPOR A SALA DE EMERG?NCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL ANT?NIA ALVES DE MELO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
1433580
26/05/2025
R$ 4.142,72
Total:
R$ 4.142,72
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
1327
27/05/2025
0000001
R$ 4.142,72
Total:
R$ 4.142,72
Código de verificação:
859649