Nota de Empenho: 1337/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PENSOS (SORO FISIOL?GICO, REANIMADOR DE MEIO SILICONE.), PARA A FARM?CIA CENTRAL.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
1433613
22/05/2025
R$ 6.005,06
Total:
R$ 6.005,06
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
1337
22/05/2025
1433614
R$ 72,06
2025
1337
16/06/2025
0000001
R$ 5.933,00
Total:
R$ 6.005,06
Código de verificação:
147315