Nota de Empenho: 0469/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE EMPENHA-SE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DESTINADO PARA O PROGRAMA PRIMEIRO ABRA?O, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CANHOTINHO - PE
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0513016
23/05/2025
R$ 1.138,00
Total:
R$ 1.138,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
469
29/05/2025
0000001
R$ 1.138,00
Total:
R$ 1.138,00
Código de verificação:
528131