Nota de Empenho: 0541/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? AQUISI??O DE SUPRIMENTOS (P? TONER) PARA IMPRESSORAS: HP LASERJET PRO MFP 4103 FDW E HP LASE JET PRO MFP M521 DN, PERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME COMUNICADO INTERNO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0050253
28/05/2025
R$ 2.189,62
Total:
R$ 2.189,62
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
541
29/05/2025
0000001
R$ 2.189,62
Total:
R$ 2.189,62
Código de verificação:
461736