Nota de Empenho: 1382/2025
Histórico do Empenho:
VAOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ITENS ( BANDEJAS 6 DIVISORES INOX GOURMET MIX) PARA USO NAS REFEI??ES DOS PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CANHOTINHO-PE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
1434059
30/05/2025
R$ 980,00
Total:
R$ 980,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
1382
30/05/2025
0000001
R$ 980,00
Total:
R$ 980,00
Código de verificação:
880869