Nota de Empenho: 1387/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PENSOS E DESCART?VEIS (LUVA GIR?RGICA, SONDA P/ASP TRAQUEAL,ALGOD?O HIDR?FILO, ELETRODO ADULTO, FIO CATGUT CROM, FIO ALGOD?O, ATADURA CREPE, CAT?TER INTRAV. TEFOLN 22G E 24G, M?SCARA DE ALTA CONCENTRA??O ADT C/RESER, LUVA PARA PROCEDIMENTO P E M, COMPRESSA GAZE EST.), PARA A FARM?CIA CENTRAL.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
1434070
02/06/2025
R$ 15.359,50
Total:
R$ 15.359,50
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
1387
02/06/2025
1434072
R$ 184,31
2025
1387
05/06/2025
0000001
R$ 15.175,19
Total:
R$ 15.359,50
Código de verificação:
940327