Nota de Empenho: 0795/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DIVERSOS, PARA MANUTEN??O DAS PRA?AS DO MUNIC?PIO, PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
1943616
29/05/2025
R$ 1.100,00
Total:
R$ 1.100,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
795
29/05/2025
1943617
R$ 13,20
Total:
R$ 13,20
Código de verificação:
797562