Nota de Empenho: 1026/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO DE ADESIVOS PARA O VEICULO SAMU DE PLACA SOR4B56, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
26/05/2025
R$ 300,00
Total:
R$ 300,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
1026
26/05/2025
0000001
R$ 300,00
Total:
R$ 300,00
Código de verificação:
559653