Nota de Empenho: 1075/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA SOC0D57, VINCULADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
16/05/2025
R$ 11.762,50
Total:
R$ 11.762,50
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
1075
19/05/2025
0000001
R$ 11.762,50
Total:
R$ 11.762,50
Código de verificação:
277711