Nota de Empenho: 1093/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO, REFERENTE AQUISICAO DE FERRAGEM PARA MANUTENCAO DA CRECHE VO LILI, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
19/05/2025
R$ 358,63
Total:
R$ 358,63
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
1093
21/05/2025
0000001
R$ 358,63
Total:
R$ 358,63
Código de verificação:
313811