Nota de Empenho: 1134/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO, QUANDO DE VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO COM DIVERSOS ORGAOS, NO EXERCICIO DE 2025.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Estimativo
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
27/05/2025
R$ 60,00
Total:
R$ 60,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
1134
28/05/2025
0000001
R$ 60,00
Total:
R$ 60,00
Código de verificação:
859366