Nota de Empenho: 1202/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO, REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA PGB4765, VINCULADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
06/06/2025
R$ 1.387,18
Total:
R$ 1.387,18
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
1202
09/06/2025
0000001
R$ 1.387,18
Total:
R$ 1.387,18
Código de verificação:
491339