Nota de Empenho: 0576/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? AQUISI??O DE PRODUTOS DIVERSOS (SAPATO MARL EVA), PARA ATENDER TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0050580
06/06/2025
R$ 1.087,20
Total:
R$ 1.087,20
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
576
10/06/2025
0000001
R$ 1.087,20
Total:
R$ 1.087,20
Código de verificação:
171423