Nota de Empenho: 0511/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE EMPENHA-SE REFERENTE A DESPESA DE COMPRA DE INSUMOS, CONFORME DESCRITOS NA NOTA FISCAL; NA PRODU??O DE DOCES PARA USO DE CONSUMO NA RECP??O DO CASAMENTO COMUNIT?RIO, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0513270
03/06/2025
R$ 996,00
Total:
R$ 996,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
511
06/06/2025
0000001
R$ 996,00
Total:
R$ 996,00
Código de verificação:
617024