Nota de Empenho: 0535/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UTENSILIOS PARA A COPA DO CRAS PERTENCENTE. PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0513476
04/06/2025
R$ 4.667,00
Total:
R$ 4.667,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
535
04/06/2025
0000001
R$ 4.612,60
2025
535
04/06/2025
0513477
R$ 54,40
Total:
R$ 4.667,00
Código de verificação:
565128