Nota de Empenho: 1509/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PENSO DESCARTAV?IS ( GEL P/ ELETROCARDIOGRAMA, PAPEL PARA ESTERELIZA??O, FIO VICRYL POLIGLACTINA) PARA O HOSPITAL MUNICIPAL ANT?NIA ALVES DE MELO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
1434789
10/06/2025
R$ 3.189,83
Total:
R$ 3.189,83
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
1509
10/06/2025
1434790
R$ 38,28
2025
1509
11/06/2025
0000001
R$ 3.151,55
Total:
R$ 3.189,83
Código de verificação:
673744